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巴彦淖尔市委员会网络安全和信息化委员会办公室2021年部门预算公开报告(汇总)
  • 发布时间:2021-03-15
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巴彦淖尔市委员会网络安全和信息化委员会办公室

2021年部门预算公开报告(汇总)

 

2021年 3月 15日 

 

目  录

 

  第一部分  单位概况 

  主要职能、职责 

  第二部分  2021年单位预算安排情况说明 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

  第三部分  其他公开事项说明 

  一、机关运行经费安排情况说明 

  二、政府采购预算情况说明 

  三、国有资产占有使用情况说明 

  四、单位组织征收非税收入计划情况 

  五、项目支出绩效目标情况说明 

  第四部分  名词解释 

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第六部分  2021年部门预算公开表 

  一、财政拨款收支预算总表 

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表 

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

  四、部门收支预算总表 

  五、部门收入预算总表 

  六、部门支出预算总表 

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

  九、政府采购预算明细表 

  十、项目支出绩效目标申报表 

  十一、整体绩效目标申报表 

 

  第一部分  单位概况 

  一、主要职能 

  (一)部门职能 

  中国共产党巴彦淖尔市委员会网络安全和信息化委员会办公室(以下简称市委网信办)是市委网络安全和信息化委员会的办事机构,承担市委网络安全和信息化委员会日常工作,为正处级,列市委工作机关序列,巴彦淖尔市网络安全应急指挥中心(巴彦淖尔市互联网违法和不良信息举报中心)为巴彦淖尔市委网信办所属相当于正科级公益一类事业单位。 

  (二)部门主要职责 

  1. 贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署。组织开展对全市涉及网络安全和信息化重大问题研究,提出工作建议。指导、检查、推动各旗县区和市直各部门网络安全和信息化工作。统筹协调全市互联网宣传管理工作,组织协调网上宣传和舆论引导;处置和封堵网上有害信息、互联网内容突发事件,依法查处违法违规网站;负责网络舆情的采集分析、综合研判及处置。 

  二、机构设置及预算单位构成情况 

  从预算单位构成看,巴彦淖尔市委员会网络安全和信息化委员会办公室预算包括:1个本级预算、1个所属事业单位预算。 

  (一)巴彦淖尔市委员会网络安全和信息化委员会办公室机构及人员基本情况 

  巴彦淖尔市委员会网络安全和信息化委员会办公室,内设综合科、网络舆情应急与管理执法科、网络宣传与评论科、网络安全与信息技术科4个科室。市委网信办将巴彦淖尔市互联网舆情信息中心更名为巴彦淖尔市网络安全应急指挥中心,加挂“巴彦淖尔市互联网违法和不良信息举报中心”的牌子。内设3个科级机构,即综合科、网络宣传科、网络监督舆情信息科。 

  我办核定编制:行政编制12人,实有行政编制7人,工勤编制2人,退休4人。 

  (二)巴彦淖尔市网络安全应急指挥中心属事业单位,核定事业编制13人,工勤编制1人,实有事业编制7人,工勤编制1人。 

  序号 

  单位名称 

  单位性质 

  1 

  中共巴彦淖尔市委员会网络安全和信息化委员会办公室 

  财政拨款的行政单位 

  2 

  巴彦淖尔市网络安全应急指挥中心 

  财政拨款的事业单位 

 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明 

 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  收入预算 225.71万元,比上年预算减少 11.43万元,下降5%,减少主要是压缩经费。 

  支出预算 147.71 万元,比上年预算减少7.88万元,下降 5.3 %,减少主要是由于压缩经费。 

  (一)部门预算收入情况说明 

  部门预算收入225.71万元,其中:一般公共预算拨款收入194.22万元,占比86.05%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占比0 %;事业收入 0万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入 0万元,占比 0%;上年结转 0万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。 

  (二)部门预算支出情况说明 

  部门预算支出225.71万元,其中:基本支出147.71万元,占比 56.45 %;项目支出78万元,占比 34.56 %;事业单位经营支出 0万元,占比 0 %。 

  主要用于人员工资、机构运转、提供网络舆情服务。 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  (一)财政拨款规模情况 

  财政拨款收支预算225.71 万元,包括:一般公共预算财政拨款194.22万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转0万元。 

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

  1.一般公共服务类194.22万元,比上年预算数减少16.66  万元。主要用于在职人员工资福利支出、保障机构正常运转。 

  2、社会保障和就业类21.03万元,比上年预算数增加5.38 万元。主要用于在职人员养老保险缴纳及退休人员工资福利支出。 

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  我部门无政府性基金财政拨款预算。 

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

  财政拨款“三公”经费支出预算 4.2 万元,与上年预算无变化;其中: 

  1、因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %。本部门本年度无因公出国(境)支出预算。 

  2、公务接待费0.50万元,于上年预算数无变化。 

  3、公务用车购置及运行维护费 3.7 万元,与上年预算数无变化。 

 

第三部分  其他公开事项说明 

 

  一、机关运行经费安排情况说明 

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2021年,我部门机关运行经费财政拨款预算16.01万元,比上年减少3.02万元,下降 18.86 %。主要原因是压缩公用经费。机关运行经费具体明细如下:办公费2.7万元、水费电费0.56万元、取暖费1.68万元、物业管理费1.92万元、公务接待费0.50万元、工会经费0.79万元、公务运行维护费3.7万元、其他交通费用4.14万元、其他商品和服务支出0.02万元。 

  政府采购预算总额 66.62 万元,其中:政府采购货物预算   5.5万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 60.58 万元。 

  三、国有资产占有使用情况说明 

  截至2021年末,共有车辆1辆,本单位无价值200万元以上大型设备等。 

  四、2021年度项目支出绩效目标情况说明 

  2021年,填报绩效目标的预算项目共5个,即市委网信办专项业务。公开绩效目标5个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算94.01万元,占全部项目支出预算的100%。  

  1.维持单位正常运行; 

  2.开展网络宣传,营造良好网上舆论氛围; 

  3.加强网络内容管理,落实网络意识形态工作责任制; 

  4.提升网络安全保障能力; 

  5.推进信息化发展。 

 

第四部分  名词解释 

 

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。 

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

 

  本部门(单位)预算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:刘荣欣        联系电话:14747848880 

 

第六部分  部门预算公开表 

一般公共预算财政拨款支出预算表

市委网信办2021年项目支出绩效目标表

  

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